Rechnungseingänge empfangen und direkt an externe email-Adresse weiterleiten

Verteilregeln greifen wimre nicht, wenn die ankommenden Nachrichten bereits per Verteilregel im betreffenden Archiv landen. Daher eine Idee:

• Schritt 1 nicht über eine Verteilregel im Archivsystem erledigen lassen, sondern über eine Verteilvorlage im David Admin
• Die so ankommenden Nachrichten kannst du per "normaler" Verteilregel im Zielarchiv an eine andere Adresse weiterleiten: Per Rechtsklick Regel erstellen, "Weiterleiten und X-Media", Bedingungen entfernen (Regel greift immer), Weiterleiten an: Adresse eintragen und Dienst auf "E-Mail" stellen. Evtl. eine Include-Datei ergänzen, in der z. B. der Absender überschrieben wird.

Alternativ habe ich das auch schon direkt beim Provider eingestellt, dann bekommt David davon gar nichts mit.

Quote from nordtech

Verteilregeln greifen wimre nicht, wenn die ankommenden Nachrichten bereits per Verteilregel im betreffenden Archiv landen.

Das sehe ich aber anders...Verteilregeln im Client greifen nicht wenn du Mails manuell dort hin kopierst/verschiebst. Wenn sie durch eine andere Verteilregel in dem Archive landen, greifen die dort vorhandenen Regeln sehr wohl.

Quote from Wizzard

Wenn sie durch eine andere Verteilregel in dem Archive landen, greifen die dort vorhandenen Regeln sehr wohl.

Gerade mal ausprobiert, du hast Recht, das klappt! Ich nehme alles zurück.

Doch, das hatte nordtech in seinem zweiten Punkt ja schon grob umrissen. "Problem" dabei ist, dass ohne zusätzliche Konfiguration der Original Absender der empfangenen Mail auch als Absender bei der weitergeleiteten Mail fungiert. Das kann Probleme beim Versand über einen Provider verursachen, bzw. zu Problemen beim Empfänger wegen SPF und DMARC.

Einfach die XMedia Regel um eine include Datei mit dem Inhalt @@VON email@meinabsender.de@@ ergänzen.

Es geht vermutlich um die automatische Weiterleitung der empfangen Rechnungen an die Datev

Ich arbeite bei manuell verteilten Mails mit einem Transitordner.

Wir schieben Rechnungen, die in anderen Postfächern ankommen manuell in den RG-Transit Ordner und einmal am Tag führe ich dann manuell die Regel "In Rechnungseingang verschieben" aus.

Von dort aus gehen sie dann in Kopie weiter, einmal extern zum Steuerberater und einmal in unser DMS. Das Original verbleibt im Ordner und wird dann nach geprüftem Wareneingang manuell ins "Endlager" Archiv verschoben. Dieser manuelle Prozess soll dann auch irgendwann einmal ins DMS wandern, wenn ich mal Zeit dazu habe.